一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

项目概述如下：行政运行是省高级人民法院本级根据依法履职工作需要设置的经常性预算项目，属于其他运转类项目，不需要相关职能部门立项审批。该项目实施主体为本院各内设业务部门，主要用于我院审判执行辅助工作支出，如法律宣传、法律课题研究、法律书籍和文书资料印刷、被装购置等专项经费。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：根据审判执行工作需要，开展法律课题调研、购置审判执行业务书籍、做好法律“六进”等普法宣传活动、有效开展公务员和聘用书记员招录等各项审判辅助事务。

2022年年度目标是根据审判执行工作需要，开展法律课题调研、购置审判执行业务书籍、做好法律“六进”等普法宣传活动、有效开展公务员和聘用书记员招录等各项审判辅助事务。

当年年度目标完成情况：有效保障了机关法治宣传。课题研究等审判辅助性工作开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

该项目为审判执行辅助事务，由本院各业务部门按照工作职责和工作计划，经分管院领导审批和财务部门审核，并报院党组研究确定后纳入年度部门预算。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2022年该项目申报年度预算906.8万元，根据工作完成情况退回财政49万元，实际安排预算总额843.8万元。

资金执行情况如下：

该项目全年执行574.84万元，主要用于：《特区法庭》等法律书籍和业务资料印刷159.78万元；书籍报刊订阅57.19万元；课题研究、翻译、法治宣传等劳务费357.87万元。

（3） 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

该项目全年执行574.84万元，主要用于：《特区法庭》等法律书籍和业务资料印刷159.78万元；书籍报刊订阅57.19万元；课题研究、翻译、法治宣传等劳务费357.87万元。

（4） 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

在项目具体实施过程中，我院结合工作实际，不断建立和修订完善各项规章制度，如《个人公务卡管理暂行办法》、《海南省高级人民法院国内公务接待管理办法》、《海南省高级人民法院关于实行差旅费和误餐补助费网上审批的暂行规定》、《海南省高级人民法院内部控制规范（试行）》、《海南省高级人民法院内部审计工作规定（试行）》等，提请院党组会坚持“重大项目决策和大额资金使用”上会研究，并通过积极开展内部审计、主动配合省委巡视和专项审计等内外部双重监督，有效规范了各类经济业务活动，切实降低了财务和廉政风险。 2022年全年，本院各部门和全体干警严格遵守各项财经纪律，没有发生违反财经纪律方面问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目在具体实施过程中，严格按照年初预算，按内部控制规范程序组织实施，未达到政府采购限额的按照我院内部控制规范要求，自行或委托有资质的第三方招标代理机构组织采购，确保采购过程规范有序，采购结果公平公正。

（2） 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

在项目具体实施过程中，我院结合工作实际，不断建立和修订完善各项规章制度，如《个人公务卡管理暂行办法》、《海南省高级人民法院国内公务接待管理办法》、《海南省高级人民法院关于实行差旅费和误餐补助费网上审批的暂行规定》、《海南省高级人民法院内部控制规范（试行）》、《海南省高级人民法院内部审计工作规定（试行）》等，提请院党组会坚持“重大项目决策和大额资金使用”上会研究，并通过积极开展内部审计、主动配合省委巡视和专项审计等内外部双重监督，有效规范了各类经济业务活动，切实降低了财务和廉政风险。 2022年全年，本院各部门和全体干警严格遵守各项财经纪律，没有发生违反财经纪律方面问题。

四、 项目绩效情况

（1） 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.深入开展“能力提升建设年”暨深化拓展“查堵点、破难题、促发展”活动。院统筹推进专项工作领导小组办公室按照“整体谋划、项目化推进、协同落实”的要求，统筹推进大培训、大练兵、大比武及各类堵点问题落实落细落到位。在大培训方面，教育培训处、法官进修学院牵头组织各级各类培训50期，示范培训26期，基层干部主题培训5期，其他专项培训10期，参训人员26190人次。在大练兵方面，开设“业务小讲堂”135次，组织开展书记员庭审记录、司法警察单兵技能集训、法官助理“三项技能”练兵等活动。在大比武方面，举办全省法院优秀裁判文书和优秀庭审比武，开展精品课程征集活动，组织开展全省法院“揭榜挂帅”和“百日攻坚”大行动等。在“查堵点、破难题、促发展”方面，高院本级深入查找审判执行、基层基础、队伍建设和群众反映的堵点难题36个，办理进度均达到100%。

2.抓好疫情防控志愿服务。坚决响应省委号召，组建青年突击队，大力动员干警参与志愿服务，先后动员机关83名干警分7批次支援三亚、陵水、乐东、万宁、儋州等市县抗击疫情，成为重点涉疫市县防疫的重要攻坚力量。省委组织部通报表扬省高院为志愿者选派突出集体，10名干警获评表现突出个人。着重加强志愿服务队日常管理，率先在省直机关中出台《抗疫志愿服务队选派管理办法》。年底面对疫情防控面临的新形势新任务，办公室及时制定疫情防控工作方案和应急预案，协同机关团委等部门迅速组建院机关核酸采样志愿服务队，各部门志愿者踊跃报名，绘就了生动感人的“抗疫长卷”，有效应对机关新冠病毒阳性感染者大幅增长困难局面，保持了审判执行以及各项工作的稳定性、连续性。

3.司法政务规范高效。办文办会各项工作规范开展，全年共处理公文8714件，完成了与最高人民法院OA对接配置建设工作，进行一步提高公文流转效率。保障全国两会、省两会等重要会议的会务工作，保障最高法院李勇副院长、沈亮副院长赴海南调研工作。坚决落实决策部署，狠抓重大事项督办，2022年对243项重点任务进行了督办。站在为党的二十大召开营造安全稳定的社会政治环境的政治高度对保密工作常抓不懈，获评全省保密工作先进单位。紧紧围绕海南自贸港建设全局继续做好信息工作，获评全省党委系统信息工作先进单位。加强档案规范化管理，完成对全省法院档案的数据迁移汇聚集中存储工作。

4.持之以恒强化干警理论武装。院党组带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，共组织召开党组理论学习中心组学习会议10次，在切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作出表率。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，教育培训处、机关党委分别制定实施意见和实施方案等，以“三会一课”为载体，推动全院干警深入学习宣传贯彻党的二十大精神。进一步强化政治轮训，教育培训处等部门组织举办9期全员专题政治轮训，全省法院干警参训约22590人次，参训率98%以上。

5.强化以党建引领促进工作发展。认真贯彻省直机关单位党组（党委）落实机关党建工作领导责任规定，全面提高机关党的建设质量，省高院被评为2021年度省直机关党建工作优秀单位，在2022年（第三届）椰树杯党建创新引领工作创优大赛中荣获二等奖，在2022年度机关党建课题评选中第四次获得优秀组织奖。机关党委牵头大力推进机关精神文明建设，省高院被命名为省直机关第四批“创建文明单位示范点”。以党建引领群团工作科学发展，工青妇组织积极发挥各自作用，增强了机关全体干警的凝聚力向心力。

6.司法宣传卓见成效。新闻宣传处高质量开展“喜迎二十大 建功自贸港”主题宣传活动，推出“海南法院这十年”“我们这十年”专栏，10余篇高质量的稿件在法治日报、人民法院报、法治时报、中国审判、新华社客户端等主流媒体重要版面刊发。在人民法院报头版头条刊发《为新征程吹响奋进号角——海南法院深化司法服务保障自贸港建设纪实》，宣传报道海南法院主动担当服务保障海南自由贸易港建设。修订《天涯法律网管理规定》《法院新媒体管理办法》等制度，完善宣传舆论阵地制度机制。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年度设立的项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据实际工作需要，不断优化项目绩效目标，使项目绩效目标更贴合工作实际，通过目标设定和考核推动预算项目编制更加精准、执行更加高效、支出更加规范。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

经验做法：一是领导高度重视，把每年的预算绩效自评和监控作为规范财务管理、加强内控的重要工作措施；二是发动和组织机关各项目部门参与预算绩效管理及评价，充分发挥项目部门在预算绩效管理中的主要作用；三是做好宣传，提高机关干警对预算绩效管理工作的认识和关注，为开展预算绩效自评营造积极客观的氛围。

存在问题：自开展预算单位项目绩效评价工作以来，我院高度重视预算绩效管理工作，但在设置绩效目标、运用绩效评价结果等工作经验仍然较为欠缺。

建议：建议贵厅继续加强预算绩效管理业务培训。

海南省高级人民法院

2023年4月26日