一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

海南自贸港知识产权法院审判法庭综合大楼项目于2021年9经省发改委立项批复，项目实施目的为保障知产法院业务用房需要，项目主要建设人民法院功能性业务用房及配套基础设施。总建筑面积30551平方米，其中：地上5层建筑面积为22860平方米，地下1层建筑面积为7691平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、弱电工程、给排水工程、电气工程、消防工程等配套基础设施。项目总投资28511万元，其中，建安工程费用20408万元，工程建设其他费用6969万元（含用地费用4694.88万元），预备费1134万元。项目建设资金来源通过申请财政资金解决。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

总体目标：审判法庭综合大楼建设项目将严格按着前期设计和批复概算施工，项目设计变更率控制在3%以内，竣工验收合格率98%及以上，设施正常运转率100%，建设(改造、修缮)工程数量3个及以上，项目按计划开工率及完工率均在95%及以上，建设(改造、修缮)工程量25000平方米/公里，设施正常运转率100%，建筑（工程）综合利用率99%及以上，项目受益人数超万人，受益群体满意度100%。

2022年年度目标：根据审判综合大楼项目年度计划安排，本年度绩效目标为项目设计方案完成率达到100%及以上,项目可研报告编制工作的整体完成率要达到90%以上，项目土壤剥离及踏勘论证完成率不低于95%，项目相关采购规范化比率不低于95%，项目按计划开工率超过90%，项目设计变更率控制在3%及以下，项目受益人数预计超过1000人，项目整体推进满意度超过90%，项目建成的社会收益与生态环境损失比率项目建成的社会收益与生态环境损失比率不低于100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

该项目由本院审判事务部（办公室）牵头，协助部门为政治部、立案、审判、执行等业务部门，项目决策过程中充分征求各部门意见建议，最后由审判事务部（办公室）按照省发改委、省高院对项目建设相关要求以及该项目年度工作安排，初步拟定项目具体实施内容及所需申请的年度预算资金。经审判事务部预审和分管院领导审批，最后报院党组研究确定后纳入年度部门预算。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

审判综合大楼项目项目省发改委本年度安排项目预算资金2000万元，于当年3月下旬下达指标。因可研报告尚未批复，农用地转项目建设用地手续尚在审批中，加之疫情影响，该项目资金本年度未能完全按计划执行。根据省财政厅相关要求，将暂时无法安排预算执行的资金进行上缴，上缴资金总额13442480元，项目全年预算数6557520元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2022年审判综合大楼项目全年执行数324616.94元，主要用于项目可行性研究报告编制，项目踏勘论证报告编制，土壤剥离再利用方案编制及项目门头制作等项目前期支出。

（4） 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

在项目资金管理制度建设上，我院结合工作实际，不断修订完善各项规章制度，比如，我院于2021年6月制定了《海南自由贸易港知识产权法院内部控制管理办法》，对各类经费收支强化管理，在建设项目管理方面制定了详细管理规章。同时，根据实际工作需要，我院在2022年12月对相关制度不断健全完善，对财务经费收支、政府采购、建设项目等进一步强化管理，各项工作开展初步形成了“有规可依有规必依”的良好机制。

“审判法庭综合大楼建设项目”资金由我院审判事务部（办公室）统一归口管理，按照各项财务管理制度和内部控制规范的要求，确保经费支出合法合规。在项目动议、采购、合同签订及经费支出方面，项目预算达到上会标准的，一律按规定上院务会或党组会集体研究决策，涉及项目相关重大决策时都会邀请纪检派驻组全程监督。同时，该项目全流程纳入省政府重点项目跟踪监督管理。 2022年全年，该项目在执行过程中，相关部门和干警严格遵守各项财经纪律，没有发生违反财经纪律方面的问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目在具体实施过程中，严格按照年初预算申请执行，达到政府采购标准的，严格按着省财政厅关于政府采购相关规定程序实施政府采购，未达到政府采购限额的，严格按照我院内部控制制度中关于项目采购的程序和方式规范执行。

（二）项目管理情况

2022年,在省委省政府的正确领导下,在省高院和省财政厅的支持下，我院紧紧围绕省委省政府关于自贸港建设的中心工作,用科学创新的工作思维,积极主动的工作热情,克难攻坚,狠抓落实,全力推进我院审判法庭综合大楼项目建设。本年度该项目严格按着我院内部控制制度规定及“三重一大”相关规定执行，预算3万元及以上的项目在启动、采购、合同签订等方面均要按内控规定上院务会或党组会集体研究决定。同时，党组会重大事项决策过程均邀请纪检派驻组全程监督。通过严格的制度执行和一系列监督机制的实施，有效规范了各类经济业务活动，控制了财务和廉政风险。 2022年全年，本院各部门和全体干警严格遵守各项财经纪律，没有发生违反财经纪律方面问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

当年年度目标完成情况：2022年度，审判综合大楼项目项目可研报告省发改委尚未批复，农用地转项目建设用地手续相关部门正在办理中，加之疫情影响等原因，该项目本年度内未能按计划开工；项目设计未发生变更；土壤剥离及踏勘论证报告已编制完成并上报，整体工作完成90%；本年度项目前期相关采购规范化比率100%；可研报告已完成并报送省发改委，整体工作完成85%；项目设计方案已完成；项目全年受益人数完成值约60%；项目整体推进满意度70%；项目建成的社会收益与生态环境损失比率100%。

（2） 项目绩效目标未完成情况及原因分析

现将项目个别绩效目标未完成情况及原因进行分析，具体如下：

该项目可研报告省发改委还在审核批复中，农用地转项目建设用地手续相关部门尚在办理中，加受之疫情影响等原因，本年度内项目未能完全按计划推进。其中，土壤剥离及踏勘论证报告已编制完成并按计划上报，项目可研报告编制工作已完成并报送省发改委。

五、 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过深入总结剖析我院在项目支出绩效管理中的经验和不足，进一步强化项目预算绩效管理，不断提高项目绩效管理水平和财政预算资金的使用效益。下一步工作计划：一是狠抓项目执行，加快项目组织实施力度，及时高效完成项目目标任务，减少存量资金，进一步提高项目预算执行率合资金使用效益；二是根据实际工作需要，不断优化项目绩效目标，使项目绩效目标更加科学合理。通过目标设定和考核推动预算项目编制更加精准，预算执行更加规范高效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验做法：一是对项目支出绩效管理工作高度重视，分阶段设定项目任务目标，分包责任到部门和个人，狠抓项目落实；二是不断强化对项目绩效管理和考核工作的培训和学习，进一步提升项目绩效管理水平；三是加强宣传力度，提高全院干警对预算绩效管理工作重要性的认识，为开展预算项目绩效评价营造良好氛围。

存在问题：我院对预算项目绩效管理工作高度重视，预算绩效管理工作取得了良好效果，但在个别预算项目绩效目标设定、预算执行等管理方面还有一定不足。

建议：希望省财政厅能继续加强对预算绩效管理方面的业务和实操培训。