目录

第一部分    海南省高级人民法院法官进修学院概况

        主要职能

第二部分   海南省高级人民法院法官进修学院2023年

单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省高级人民法院法官进修学院2023年

单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省高级人民法院法官进修学院概况

主要职能

海南省高级人民法院法官进修学院（国家法官学院海南分院）是财政补助事业单位，直属海南省高级人民法院。培养政法人才，促进法院干部队伍建设。法官续职晋级培训，司法辅助人员培训，司法政务人员培训，人民陪审员培训，新招录人员上岗培训，新入员额法官培训，法警培训，财务人员培训，档案管理培训。开展援外培训和专题交流，承接国家法官学院交办的培训任务。

第二部分  海南省高级人民法院法官进修学院2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海南省高级人民法院法官进修学院2023年单位预算情况说明

一、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省高级人民法院法官进修学院2023年财政拨款收支总预算375.59万元，比上年预算数增加54.80万元，主要是人员待遇经费较上年有所增加。其中，收入总计375.59万元，包括一般公共预算本年收入375.59万元；支出总计375.59万元，包括公共安全支出289.56万元、社会保障和就业支出59.49万元、卫生健康支出9.28万元、住房保障支出17.26万元。

二、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省高级人民法院法官进修学院2023年一般公共预算当年拨款375.59万元，比上年预算数增加54.80万元，主要是人员待遇经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出289.56元，占77.09%；社会保障和就业（类）支出59.49万元，占15.84%；卫生健康支出（类）支出9.28万元，占2.47%；住房保障（类）支出17.26万元，占4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2023年预算数为223.90万元，比上年预算数增加7.97万元，主要是人员待遇经费较上年有所增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算数为65.66万元，比上年预算数减少1.34万元，主要是按照2023年预算编制要求，项目经费科目有所调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.75万元，比上年预算数增加4.36万元，主要是养老保险缴费基数较上年有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为38.73万元，比上年预算数增加38.73万元，主要是职业年金记实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.28万元，与上年预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.26万元，比上年预算数增加4.50万元，主要是住房公积金缴费基数较上年有所增加。

三、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省高级人民法院法官进修学院2023年一般公共预算基本支出为309.93万元，其中：

人员经费237.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金。

公用经费71.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海南省高级人民法院法官进修学院2023年“三公”经费预算情况说明

海南省高级人民法院法官进修学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.65万元，其中：

公务用车购置及运行费7.65万元，其中：公务用车运行费7.65万元，与上年预算持平。公务车保有量3辆。

公务接待费1万元，与上年预算持平，结合2023工作安排，预计国内计划接待10批次，约80人次。

五、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省高级人民法院法官进修学院2023年无政府性基金预算。

六、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省高级人民法院法官进修学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省高级人民法院法官进修学院2023年收支总预算375.59万元。

七、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年收入预算情况说明

海南省高级人民法院法官进修学院2023年收入预算375.59万元，其中：一般公共预算拨款收入375.59万元，占100%。比上年预算数增加54.80万元，主要是人员待遇经费较上年有所增加。

八、关于海南省高级人民法院法官进修学院2023年支出预算情况说明

海南省高级人民法院法官进修学院2023年支出预算375.59万元，其中：基本支出309.93万元，占82.52%；项目支出65.66万元，占17.48%。比上年预算数减少1.34万元，主要是项目预算在2022年支出较高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省高级人民法院法官进修学院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年海南省高级人民法院法官进修学院政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省高级人民法院法官进修学院共有车辆3辆，其中，工作用车1辆，业务用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2022年海南省高级人民法院法官进修学院12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算375.59万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年预算公开表（海南省高级人民法院法官进修学院）.xlsx