一、基本情况   

（一）项目概况

海南自贸港知识产权法院审判法庭综合大楼项目于2021年9月经省发改委立项批复，该项目实施目的为保障知产法院业务用房需要，项目主要建设人民法院功能性业务用房及配套基础设施。总建筑面积30551平方米，其中，地上5层建筑面积为22860平方米，地下1层建筑面积为7691平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、弱电工程、给排水工程、电气工程、消防工程等配套基础设施。项目总投资28511万元，其中，建安费20408万元，工程建设其他费6969万元（含用地费用4694.88万元），预备费1134万元。项目建设资金来源通过申请财政资金解决。

2022年，省发改委安排项目年度预算资金2000万元，于当年3月下旬下达指标。因项目可研报告尚未批复，农用地转项目建设用地手续相关部门正在办理中，加之疫情影响等原因，该项目前期经费本年度未能完全按计划支出，根据省财政厅相关要求，将暂时无法安排预算执行的资金进行上缴，上缴资金总额13442480元，项目全年预算数6557520元。2022年审判综合大楼项目全年执行数324616.94元，主要用于项目可行性研究报告编制，项目踏勘论证报告编制，土壤剥离及再利用方案编制及项目门头制作等项目前期支出。

（二）项目绩效目标

总体目标：审判法庭综合大楼建设项目将严格按着前期设计和批复概算施工，项目设计变更率控制在3%以内，竣工验收合格率98%及以上，设施正常运转率100%，建设(改造、修缮)工程数量3个及以上，项目按计划开工率及完工率均在95%及以上，建设(改造、修缮)工程量25000平方米/公里，设施正常运转率100%，建筑（工程）综合利用率99%及以上，项目受益人数超万人，受益群体满意度100%。

2022年年度目标：根据审判综合大楼项目年度计划安排，本年度绩效目标为项目设计方案完成率达到100%及以上,项目可研报告编制工作的整体完成率要达到90%以上，项目土壤剥离及踏勘论证完成率不低于95%，项目相关采购规范化比率不低于95%，项目按计划开工率超过90%，项目设计变更率控制在3%及以下，项目受益人数预计超过1000人，项目整体推进满意度超过90%，项目建成的社会收益与生态环境损失比率不低于100%

当年年度目标完成情况：2022年度，审判综合大楼项目项目可研报告审批、农用地转项目建设用地手续相关部门尚在办理中，加之疫情影响等原因，该项目本年度内未能按计划开工；项目设计未发生变更；土壤剥离及踏勘论证报告已编制完成并上报，整体工作完成90%；本年度项目前期相关采购规范化比率100%；可研报告已完成并报送省发改委，整体工作完成85%；项目设计方案已完成；项目全年受益人数完成值约60%；项目整体推进满意度70%；项目建成的社会收益与生态环境损失比率100%。

二、 绩效评价工作开展情况

（1） 绩效评价目的，对象和范围。严格执行财政部及省财政厅关于预算项目绩效评价相关规定，强化支出责任，提高预算资金使用效益，对省委省政府确定的重点项目、关系生的项目和部门履职重大改革发展项目开展部门评价。

（2） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准。本着客观公正和有效性原则，按照事前设定的项目三级指标逐项开展评价。各项目执行负责人、需求部门负责人、监督负责人等组成评价小组，进行客观公正评分。

（3） 绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，掌握评价指标体系和绩效评价相关文件规定。

2.组织实施。按着规定的工作程序组织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行原因分析，提出可操作的整改措施，限期整改完成，充分运用评价结果，提高项目绩效管理水平。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价相关文件要求，在对所有项目开展绩效评价基础上，我院选择了一个重要项目开展部门评价。综合评价情况和结论如下：

审判法庭综合大楼建设项目2022年项目绩效自评得分69.46分，整体评级为中等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目相关决策严格按着我院内部控制制度规定及“三重一大”相关规定执行，预算3万元（含）以上的项目在动议、采购及合同签订等方面均要按内控规定上院务会或党组会集体研究决定。同时，党组会决策过程均邀请纪检派驻组全程监督，该项目全流程纳入省政府重点项目跟踪监督管理。

（2） 项目过程情况

2022年,在省委省政府的正确领导下,在省高院和省财政厅的支持下，我院紧紧围绕省委省政府关于自贸港建设的中心工作,用科学创新的工作思维,积极主动的工作热情,克难攻坚,狠抓落实,全力推进我院审判法庭综合大楼项目建设。本年已完成项目设计方案征集及编制工作，可行性研究报告已编制完成并上报，项目踏勘论证报告编制、土壤剥离及再利用方案也已编制上报，目前项目可研报告审批、农用地转项目建设用地手续相关部门在同步审核办理中。

（3） 项目产出和效益情况

2022年度，审判法庭综合大楼建设项目可研报告批复、农用地转项目建设用地手续相关部门尚在办理中，加之疫情影响等原因，项目整体推进比原计划缓慢。现将项目申报的绩效目标与最终实际完成情况对比分析，具体如下：该项目按计划开工率超过90%，最终本年度内未能按计划开工；项目设计变更率控制在3%及以下，最终项目设计未发生变更；项目土壤剥离及踏勘论证完成率不低于95%，最终土壤剥离及踏勘论证报告已编制完成并上报，相关部门尚未批复，整体工作完成90%；项目相关采购规范化比率不低于95%，最终本年度项目前期相关采购规范化比率100%；项目可研报告编制工作的整体完成率要达到90%以上，最终可研报告已完成并报送省发改委，但尚未收到批复，整体工作完成约85%；项目设计方案完成率达到100%及以上,最终项目设计方案已全部完成；项目受益人数预计超过1000人，最终项目全年受益人数指标完成值约60%；项目整体推进满意度超过90%，最终项目整体推进满意度70%；项目建成的社会收益与生态环境损失比率不低于100%，最终按计划完成。

五、 主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

为进一步强化项目预算绩效管理，不断提高项目绩效管理水平和财政预算资金的使用效益，我院在审判法庭综合大楼建设项目绩效管理方面主要做法主要有以下几点：一是进一步提高对项目支出绩效管理工作的重视度，分阶段设定任务目标，分包责任到部门和个人，狠抓落实；二是强化对项目支出绩效考核工作的培训和学习，根据项目实际情况设定年度绩效目标，紧抓核心指标推进；三是狠抓项目执行。相关责任人员和部门要随时掌握项目实施情况，及时解决存在问题，有序高效推进项目落实，确保项目预算资金按计划支出。

（2） 存在问题及原因分析

因各种主客观原因，审判法庭综合大楼建设项目2022年项目绩效目标未能完全按目标完成，问题及原因具体为：项目可研报告、农用地转项目建设用地手续相关部门尚在审核批复办理中，加之疫情影响等原因，本年度内项目未能按计划开工；土壤剥离及踏勘论证报告已编制完成并上报，但相关部门尚未批复，整体比计划推进稍慢。

六、 有关建议

希望省财政相关部门强化对项目绩效管理方面的实操培训，提高省直各单位绩效管理水平，进一步提升预算资金使用效益。

七、 其他需要说明的问题

无